Калькуляция расходов, связанных с передачей электрической энергии по сетям ООО "Мегаваттт Сервис"

п.п.

Наименование показателя

Единица измерения

Утверждено РЭК 2012

Ожидаемый факт 2012

Период регулирования
(2013 год)

всего

всего

всего

1.

Основная оплата труда производственных рабочих

тыс.руб.

477,18

782,51

837,286

2.

Дополнительная оплата труда производственных рабочих

тыс.руб.

3.

Отчисления на соц. нужды с оплаты производственных рабочих

тыс.руб.

145,06

237,88

254,53

4.

Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования в том числе:

тыс.руб.

3172,53

4331,33

5584,298

4.1.

расходы на ремонт

тыс.руб.

240,00

1640,3

1640,3

4.2.

другие расходы по содержанию и эксплуатации оборудования

тыс.руб.

241,5

4.3.

аренда оборудования

тыс.руб.

2 691,03

2 691,03

3943,998

5.

Цеховые расходы

тыс.руб.

182,56

182,56

182,56

6.

Общехозяйственные расходы, всего в том числе:

тыс.руб.

1315,94

1429,4

1429,39

6.1.

Целевые средства на НИОКР

тыс.руб.

6.2.

Средства на страхование

тыс.руб.

6.3.

Плата за предельно допустимые выбросы (сбросы) загрязняющих вещеcтв

тыс.руб.

6.4.

Отчисления в ремонтный фонд в случае его формирования

тыс.руб.

6.5.

Непроизводственные расходы (налоги и другие обязательные платежи и сборы) всего, в том числе:

тыс.руб.

 - налог на землю

тыс.руб.

 - транспортный налог

тыс.руб.

6.6.

Другие затраты, относимые на себестоимость продукции всего, в том числе:

тыс.руб.

1 315,94

1429,4

1429,4

6.6.1.

Арендная плата

тыс.руб.

520,82

520,82

6.6.2.

Канцтовары, почтовые расходы, услуги связи, хостинга, подписка

тыс.руб.

54,29

54,29

6.6.3.

Фонд оплаты труда АУП

тыс.руб.

854,3

854,3

6.6.4.

Консультационные и информационные услуги

тыс.руб.

7.

Недополученный по независящим  причинам доход

тыс.руб.

423,7

2423,32

8.

Итого производственные расходы

тыс.руб.

5293,27

7387,37

10711,38

9.

Необходимая прибыль

тыс.руб.

67,99

115,95

67,99

10.

Расходы на содержание сетей

тыс.руб.

5361,26

7503,32

10779,37

11.

Полезный отпуск электроэнергии,  млн.кВт.ч.

млн.кВт.ч.

6,927

7,552

8,863

12.

Заявленная мощность

МВт

2,0237

2,144

2,503

13.

Объем потерь

млн.кВт.ч.

0,490

1,12

0,740

14.

Средневзвешенный тариф покупки потерь

руб./МВт.ч.

1 298,56

1298,56

1 372,58

15.

Расходы на оплату технологического расхода (потерь)

тыс.руб.

636,29

1458,81

1015,10

16.

Расходы на передачу электроэнергии всего

тыс.руб.

5997,56

8962,14

11794,48

17.

Выподающие доходы

тыс.руб.

2423,32

Индивидуальные тарифы на услуги по передаче электрической энергии

Одноставочный тариф

руб./МВт.ч.

865,82

1186,70

1330,75

Ставка на содержание электрических сетей

руб./МВт в месяц

220769,82

291640,35

358881,80

Ставка на оплату технологического расхода (потерь) электроэнергии на ее передачу

руб./МВт.ч.

91,86

193,17

114,53

Генеральный директор  ООО "Мегаватт Сервис"                              В.В. Кузьминых